甘肅省人大常委會機關后勤服務中心2022年部門預算公開說明

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉發<財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見>的通知》，現將2022年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　負責機關辦公和職工生活有關后勤服務保障，承擔人大常委會會議食宿和會場服務，承擔會議中心固定資產管理、使用、維護及核算工作;承擔官山林場的綠化、美化、防火、防汛工作，保障林場固定資產及設備、設施的安全完整和有效運轉。

　　二、機構設置

　　(一)機關內設機構

　　無

　　(二)參照公務員法管理單位

　　無

　　(三)直屬事業單位

　　無

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2022年部門收支為甘肅省人大常委會機關后勤服務中心情況。甘肅省人大常委會機關后勤服務中心財務由甘肅省人民代表大會常務委員會統一核算

　　(一)收入預算

　　2022年收入預算762.93萬元(詳見部門預算公開表1,2)，比2021年預算增加200.44萬元，增長35.6%，增長的主要原因是人員變動及在職人員正常調資和上年結轉數。包括：一般公共預算收入605.93萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，上年結轉收入157.00萬元，其他收入0.00萬元。

　　(二)支出預算

　　2022年支出預算762.93萬元(詳見部門預算公開表3)，比2021年預算增加200.44萬元，增長35.6%，增長的主要原因是人員變動及在職人員正常調資和上年結轉數。當年財政撥款主要是：

　　1.一般公共服務支出532.83萬元。

　　2.社會保障和就業支出28.06萬元。

　　3.衛生健康支出19.17萬元。

　　4.農林水支出157.00萬元。

　　5.住房保障支出25.87萬元。

　　四、一般公共預算情況

　　2022年一般公共預算支出605.93萬元(詳見部門預算公開表4,5,6,7)，具體安排情況如下：

　　(一)基本支出

　　2022年基本支出345.93萬元，比2021年預算增加43.44萬元，增長14.4%，增長的主要原因是人員變動及在職人員正常調資等。

　　(二)項目支出

　　2022年一般公共預算財政撥款項目支出預算260.00萬元，比2021年預算減少0.00萬元，下降0.0%，與上年持平。

　　保障運轉經費2個，主要是管護費;業務費;

　　五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

　　(詳見部門預算公開表8,9)

　　2022年預算，未安排“三公”經費，相關表格為空表。

　　1.因公出國(境)費用0.00萬元，與上年持平。

　　2.公務接待費0.03萬元，與上年持平。

　　3.公務用車購置及運行維護費0.00萬元(其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元)，與上年持平。

　　4.培訓費1.00萬元，與上年持平。

　　5.會議費0.00萬元，與上年持平。

　　六、其他重要事項情況說明

　　(詳見部門預算公開表10)

　　(一)政府性基金預算支出情況

　　2022年無使用政府性基金預算支出，相關表格為空表。

　　(二)非稅收入

　　2022年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2022年計劃征收0萬元，2022年無非稅收入預算。

　　(三)政府采購情況

　　2022年政府采購預算8.5萬元。

　　(四)國有資產占用情況

　　國有資產總額831.37萬元,其中:流動資產690.26萬元、固定資產141.11萬元(土地、房屋及構筑物103.7萬元;通用設備16.47萬元、專用設備0.79萬元、家具、用具、裝具及動植物20.15萬元)。

　　(五)重點項目情況

　　無

　　(六)部門管理的轉移支付

　　2022年無部門轉移支付，相關表格為空表。

　　七、預算績效管理情況

　　(一)2021年預算績效管理工作情況。2021年初，本部門結合工作實際、特點以及機關后勤服務中心的經費管理制度，認真填寫了項目績效目標申報表以及整體績效評價表;年中按時間節點，根據項目實際支出金額填寫了績效運行監控情況并及時上報，將2020年管護費專項作為重點項目公開;年底又組織開展了部門績效評價工作，對2個項目分別做了績效自評工作。

　　(二)2022年部門預算項目支出績效目標情況。2022年部門預算納入績效目標管理的二級項目2個，涉及財政支出260萬元，其中：一般公共預算項目2個，涉及財政支出260萬元;政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2022年本部門及所屬2個預算單位納入部門(單位)預算整體支出績效目標管理。

　　八、名詞解釋

　　財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

　　一般公共服務:指省財政廳用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

　　社會保障和就業:指省財政廳用于離退休人員的經費。

　　住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

　　住房公積金:指按照國家統一規定,依據省上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

　　基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　三公經費:是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

　　機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

　　附件：1、甘肅省人大常委會機關后勤服務中心2022年預算表

　　2、甘肅省人大常委會機關后勤服務中心2022年省級單位(部門)整體支出績效目標表及項目支出績效目標表