甘肅省人民代表大會常務委員會辦公廳機關 2022年部門預算公開說明

稿件來源: 發布時間:2022-02-24 10:11:00

  甘肅省人民代表大會常務委員會辦公廳機關2022年部門預算公開說明

  按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉發<財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見>的通知》,現將2022年部門預算公開如下:

  一、部門職責

  甘肅省人民代表大會常務委員會行使下列職權:在本省行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和全國人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行;領導或者主持省人民代表大會代表的選舉;召集省人民代表大會會議;根據本省行政區域的具體情況和實際需要,在不同憲法、法律、行政法規相抵觸的前提下,可以制定和頒布地方性法規,報全國人民代表大會常務委員會和國務院備案;討論、決定本省行政區域內的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項;根據省人民政府的建議,決定對本省行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更;監督省人民政府、省監察委員會、省高級人民法院和省人民檢察院的工作,聯系省人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見;撤銷下一級人民代表大會及其常務委員會的不適當的決議;撤銷省人民政府的不適當的決定和命令;在省人民代表大會閉會期間,決定副省長的個別任免;在省長、省高級人民法院院長、省人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候,從省人民政府、省高級人民法院、省人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選;決定省人民檢察院代理檢察長,須報最高人民檢察院和全國人民代表大會常務委員會備案;根據省長的提名,決定省人民政府秘書長、廳長、委員會主任的任免;按照有關法律規定,任免省監察委員會副主任、委員,任免省高級人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,任免省人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員,批準任免下一級人民檢察院檢察長;根據省人民檢察院檢察長的提名,決定人民檢察院分院檢察長的任免;在省人民代表大會閉會期間,決定撤銷個別副省長的職務;決定撤銷任命的省人民政府其他組成人員和省高級人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,省人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員職務;在省人民代表大會閉會期間,補選全國人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表;決定授予地方的榮譽稱號。

  二、機構設置

  (一)機關內設機構

  甘肅省人大常委會機關內設機構11個,包括:辦公廳、研究室、代表人事工作委員會、法制工作委員會、民族僑務工作委員會、監察和司法工作委員會、財經預算工作委員會、農業與農村工作委員會、教科文衛工作委員會、環境資源保護工作委員會、社會建設工作委員會。內設二級機構(處室)37個,包括:辦公廳秘書處、綜合處、人事處、文檔處、信訪室、總值班室、老干部工作處、行政保衛處、接待處、宣傳信息處;機關黨委;機關紀委;機關工會;研究室綜合處、調查研究處;代表工作委員會綜合處、代表聯絡處、選舉任免處、議案督查處;法制工作委員會綜合處、法規一處、法規二處、備案審查處;民族僑務工作委員會綜合處、法規處;監察和司法工作委員會綜合處、司法監督處;財經預算工作委員會綜合處、預算審查監督處;農業與農村工作委員會綜合處、農業監督處;教科文衛工作委員會綜合處、教科文衛處;環境資源保護工作委員會綜合處、環境保護監督處;社會建設工作委員會綜合處、社會監督處。

  (二)參照公務員法管理單位

  無。

  (三)直屬事業單位

  無。

  三、部門收支總體情況

  按照預算管理有關規定,2022年部門收支包括機關預算在內的匯總情況。

  (一)收入預算

  2022年收入預算1.17億元(詳見部門預算公開表1,2),比2021年預算增加1642.44萬元,增長16.3%,增長的主要原因是上年結轉數額增加。包括:一般公共預算收入9716.18萬元,政府性基金預算收入0.00萬元,上年結轉收入2010.89萬元,其他收入0.00萬元。

  (二)支出預算

  2022年支出預算1.17億元(詳見部門預算公開表3),比2021年預算增加1642.44萬元,增長16.3%,增長的主要原因是上年結轉數額增加。當年財政撥款主要是:

  1.一般公共服務支出1.05億元。

  2.社會保障和就業支出504.81萬元。

  3.衛生健康支出332.16萬元。

  4.節能環保支出6.08萬元。

  5.住房保障支出403.37萬元。

  四、一般公共預算情況

  2022年一般公共預算支出9716.18萬元(詳見部門預算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:

  (一)基本支出

  2022年基本支出6087.18萬元,比2021年預算增加22.11萬元,增長0.4%,與上年基本持平。

  (二)項目支出

  2022年一般公共預算財政撥款項目支出預算3629.00萬元,比2021年預算增加250.00萬元,增長7.4%,增長的主要原因是根據實際工作需要,調整預算。

  保障運轉經費8個,主要是各委員會及研究室專項經費;立法經費;全國人大代表集中經費及在北京期間費用;全省人代會經費;省人大常委會會議費;省人大代表活動及培訓費;文印及保密工作經費;業務費;

  其他項目1個,主要是物業管理費;

  五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

  (詳見部門預算公開表8,9)

  1.因公出國(境)費用20.00萬元,比2021年預算減少0.00萬元,下降0.0%,與上年持平。

  2.公務接待費72.99萬元,比2021年預算減少252.51萬元,下降77.6%,下降的主要原因是根據實際工作需要,調整預算。

  3.公務用車購置及運行維護費166.80萬元(其中:公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費166.80萬元),比2021年預算增加50.00萬元,增長42.8%,增長的主要原因是本年度大部分公務用車集中到了審驗期,車輛審驗費用增加;同時車輛逐年老化,加之成品油價格上漲,車輛維修費和油料購置費增大。

  4.培訓費391.19萬元,比2021年預算減少1.77萬元,下降0.5%,與上年基本持平。

  5.會議費1257.00萬元,比2021年預算減少0.00萬元,下降0.0%,與上年持平。

  6.機關運行經費3600.02萬元,比2021年預算增加2.70萬元,增長0.1%,與上年基本持平。

  六、其他重要事項情況說明

  (一)政府性基金預算支出情況(詳見部門預算公開表10)

  2022年無使用政府性基金預算支出,相關表格為空表。

  (二)非稅收入

  2022年本部門共有0個單位涉及非稅收入,2022年計劃征收0萬元,2022年無非稅收入預算。

  (三)政府采購情況

  2022年機關及所屬預算單位政府采購預算總額2665.98萬元,其中:政府采購貨物預算385.98萬元,政府采購工程預算180萬元,政府采購服務預算2100萬元。

  (四)國有資產占用情況

  上年末固定資產金額為17377.32萬元。其中:辦公用房23191平方米,價值9542.48萬元。部門及所屬預算單位共有公務用34輛,價值1572.36萬元。單價20萬元以上的設備價值4558.38萬元。2022年度各單位(處室)擬購置固定資產總額為180萬元,主要為計算機設備、打印設備、空調、辦公家具等,已列入政府采購預算。

  (五)重點項目情況

  省人大常委會辦公廳2022年部門預算重點項目信息:

  項目名稱:文印及保密工作經費

  項目概況:文印及保密工作經費用于保障甘肅省人大常委會機關日常的排版印刷及耗材等費用支出;保密宣傳教育培訓支出;保密設備更新、購置、維護以及軟件更新、升級等支出;密碼通信專用網絡升級、改造以及專用設備耗材購置支出;保密檢測設備、涉密載體銷毀設備等支出;紙質資料數字化設備購置等支出。

  立項依據:保密工作是當今社會發展的一項重要工作,是維護國家安全和社會主義制度的重要手段。處室保密工作的重要性也是不可忽視的,對重要信息的保密是一個單位的根本,因此做好保密工作是任何工作中的基礎。每個處室都要將重要文件信息進行保密,以保障本部門工作的順利和穩定。文印費是為了保障人代會和常委會中各類文件的排版印刷,以及機關日常工作中的文件排版印刷所需的費用。

  實施主體:甘肅省人大常委會各工作部門、辦公廳各處室。

  實施周期:此項目為保障運轉類項目,全年為常委會文印和保密工作提供經費保障。

  實施計劃:保密經費全年為10萬元,按年初計劃完成。文印費全年為116萬元,其中:省人代會文印費為50萬;每年召開6-7次常委會,文印費為26萬;機關每季度文印費為10萬,合計為40萬。

  年度預算安排:126萬元。

  預期總體目標:文印費保障甘肅省人代會及常委會上各類文件的排版印刷以及機關日常工作文件資料的排版印刷。保密經費保障機關日常保密工作不出問題,按保密工作需求配備保密設備及耗材等,及時對保密設備維護和檢修,做好機關保密宣傳教育工作的順利開展。

  (六)部門管理的轉移支付(詳見部門預算公開表11)

  2022年預算無部門管理轉移支付,相關表格為空表。

  七、預算績效管理情況

  (一)2021年預算績效管理工作情況

  2021年初本部門結合工作實際、特點以及機關的經費管理制度,認真填寫了項目績效目標申報表以及整體績效評價表;年中按時間節點,根據項目實際支出金額填寫了績效運行監控情況并及時上報;年底又組織開展了部門績效評價工作,對9個項目分別做了績效自評以及重點項目的評價工作。結合績效評價工作的開展,本單位對項目資金的使用更加明細化,具體化。

  (二)2022年部門預算項目支出績效目標情況

  2022年部門預算納入績效目標管理的二級項目9個(注:按部門匯總的二級項目績效目標填列),主要是:各委員會及研究室專項經費;立法經費;全國人大代表集中經費及在北京期間費用;業務費(辦公廳);全省人代會經費;省人大常委會會議費;省人大代表活動及培訓費;文印及保密工作經費;物業管理費,涉及財政支出3629萬元,其中:一般公共預算項目9個,涉及財政支出3629萬元;政府性基金項目0個,涉及財政支出0萬元。2022年本部門1個預算單位納入部門(單位)預算整體支出績效目標管理。

  八、名詞解釋

  財政撥款(補助):指省級財政當年撥付的資金。

  一般公共服務:一般公共服務支出主要用于保障機關事業單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要,以及支持地方落實自主擇業軍轉干部退役金等。

  文化體育與傳媒:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

  社會保障和就業:指用于離退休人員的經費。

  衛生健康支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

  住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

  功能分類:指支出按政府主要職能活動分類。

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  “三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出(不包括司機工資);公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附件:1.甘肅省人民代表大會常務委員會辦公廳機關2022年預算表

  2.甘肅省人民代表大會常務委員會辦公廳機關2022年部門(單位)整體績效目標表及項目績效目標表


特黄特色免费视频在线