甘肅省人大常委會機關信息中心2022年部門預算公開說明

稿件來源: 發布時間:2022-02-24 14:50:00

  甘肅省人大常委會機關信息中心2022年部門預算公開說明

  按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉發<財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見>的通知》,現將省人大常委會機關信息中心2022年部門預算公開如下:

  一、部門職責

  為機關決策咨詢提供專題信息服務,負責機關計算機設備及網絡、信息系統、機房的運行維護和使用管理,做好機關會議、會場的信息技術保障,負責機關工作人員信息化知識、技能培訓等工作。

  二、機構設置

  機關信息中心是財政全額撥款、財務獨立核算的縣級事業單位,直屬于省人大常委會辦公廳。

  三、部門收支總體情況

  2022年部門收支包括機關預算和直屬單位預算。

  (一)收入預算

  2022年收入預算284.68萬元(詳見部門預算公開表1,2),比2021年預算增加107.47萬元,增長60.6%,增長的主要原因是上年結轉數額。包括:一般公共預算收入183.58萬元,政府性基金預算收入0.00萬元,上年結轉收入101.10萬元。

  (二)支出預算

  2022年支出預算284.68萬元(詳見部門預算公開表3),比2021年預算增加107.47萬元,增長60.6%,增長的主要原因是上年結轉數額。當年財政撥款主要是:

  1.一般公共服務支出268.66萬元。

  2.社會保障和就業支出6.27萬元。

  3.衛生健康支出3.97萬元。

  4.住房保障支出5.78萬元。

  四、一般公共預算情況

  2022年一般公共預算支出183.58萬元(詳見部門預算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:

  (一)基本支出

  2022年基本支出76.58萬元,比2021年預算增加6.37萬元,增長9.1%,增長的主要原因是上年結轉數額增加。

  (二)項目支出

  2022年一般公共預算財政撥款項目支出預算107.00萬元,比2021年預算減少0.00萬元,與上年持平。

  其他項目1個,主要是網絡運維費。

  五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況(詳見部門預算公開表8,9)

  1.因公出國(境)費用0.00萬元,比2021年預算減少0.00萬元,主要原因是我單位未安排相關經費,相關表格為空表。

  2.公務接待費0.03萬元,比2021年預算減少0.00萬元,下降0.0%,下降的主要原因是根據實際工作需要, 調整預算。

  3.公務用車購置及運行維護費0.00萬元,主要原因是我單位未安排相關經費,相關表格為空表。

  4.培訓費2.16萬元,比2021年預算減少0.00萬元,與上年持平。

  5.會議費0.00萬元,比2021年預算減少0.00萬元,下降0.0%,主要原因是我單位未安排會議費,相關表格為空表。

  六、其他重要事項情況說明(詳見部門預算公開表10)

  (一)政府性基金預算支出情況

  2022年無使用政府性基金預算支出,相關表格為空表。

  (二)非稅收入

  2022年本部門共有0個單位涉及非稅收入,2022年計劃征收0萬元,2022年無非稅收入預算。

  (三)政府采購情況

  2022年機關信息中心政府采購預算1.4萬元。

  (四)國有資產占用情況

  上年末固定資產金額為8.16萬元。2022年我單位擬購置固定資產總額為1.4萬元, 已列入政府采購預算。

  (五)重點項目情況

  項目名稱: 網絡運維費

  項目概況: 為機關決策咨詢提供專題信息服務,負責機關計算機設備及網絡、信息系統、機房的運行維護和使用管理。

  立項依據: 加強機關信息化建設,保障信息安全,提高機關信息化水平。

  實施主體: 甘肅省人大常委會機關信息中心

  實施周期: 此項目為保障運轉類項目,全年為常委會負責機關計算機設備及網絡、信息系統、機房的運行維護和使用管理。

  實施計劃: 網絡運維費全年為107萬元, 其中: 信息網絡及軟件購置更新全年為76萬元、勞務費支出10萬元、差旅費5萬元、辦公費6萬元、培訓費2萬元、辦公設備購置4萬元、印刷及專用材料費2萬元、其他交通費用2萬元。

  年度預算安排:107萬元。

  預期總體目標: 在省人大常委會機關的領導下,對機關信息化項目進行規劃及網絡、信息系統、機房的運行維護和使用管理;做好機關會議、會場的信息技術保障;負責機關工作人員信息化知識、技能培訓。

  (六)部門管理的轉移支付

  2022年預算無部門管理轉移支付,相關表格為空表。

  七、預算績效管理情況

  (一)2021年預算績效管理工作情況

  2021年初本部門結合工作實際、特點以及報社的經費管理制度,認真填寫了項目績效目標申報表以及整體績效評價表。年中按時間節點,根據項目實際支出金額填寫了績效運行監控情況并及時上報。包括本部門組織開展績效目標管理、績效運行監控、績效評價(績效自評及重點績效評價)、結果應用等工作進展情況。

  (二)2022年部門預算項目支出績效目標情況

  2022年部門預算納入績效目標管理的二級項目1個,涉及財政支出107萬元。

  八、名詞解釋

  財政撥款(補助):指省級財政當年撥付的資金。

  一般公共服務:一般公共服務支出主要用于保障機關事業單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要,以及支持地方落實自主擇業軍轉干部退役金等。

  社會保障和就業:指用于離退休人員的經費。

  衛生健康支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

  住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

  功能分類:指支出按政府主要職能活動分類。

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  “三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出(不包括司機工資);公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  附件:1.甘肅省人大常委會機關信息中心2022年預算表

  2.甘肅省人大常委會機關信息中心2022年部門(單位)整體績效目標及項目績效目標表


特黄特色免费视频在线